Yth. Tim Pengelola WBS<br><br>Berdasarkan hasil audit investigatif dan rekomendasi komite WBS, Direktur Utama menyetujui agar laporan dugaan pemalsuan paraf ini&nbsp;<b>ditutup dan dinyatakan tidak terbukti</b> berdasarkan hasil analisis atas alat bukti yang diperoleh dan ketentuan yang berlaku, pengujian penilaian evaluasi teknis dan keterangan pihak Terlapor, dengan rincian sebagai berikut:<br><ol><li>Tidak ditemukanya motif kesengajaan Terlapor untuk memalsukan paraf pada dokumen
Amandemen Kontrak ke-2 dengan tujuan apapun;&nbsp;</li><li>Pada saat dugaan pelanggaran terjadi, belum terdapat ketentuan yang mengatur terkait
penandatangan elektronik;&nbsp;</li><li>Pada saat dugaan pelanggaran terjadi belum adanya harmonisasi pada dokumen prosedur
CSM dengan dokumen PM Manual.&nbsp;</li><li>Belum terdapat prosedur pada Departemen CSM yang mengatur amandemen kontrak yang
melibatkan multiple user.</li></ol>Atas hal-hal di atas, maka Direktur Utama menyetujui sejumlah tindak lanjut untuk dilaksanakan oleh pihak Terlapor, yaitu:<br><ol><li>Meminta Divisi GA &amp; Procurement untuk melakukan harmonisasi dokumen prosedur CSM dengan peraturan dan/atau
dokumen lainnya yang mengatur terkait penyusunan kontrak</li><li>Meminta Divisi GA &amp; Procurement untuk membuat ketentuan yang mengatur pembuatan kontrak dan/atau amandemen
kontrak yang melibatkan multiple user</li><li>Meminta Divisi Internal Audit untuk mengawal dan memastikan Divisi GA &amp; Procurement segera membuat standarisasi dan ketentuan sebagaimana poin 1 &amp; 2 diatas.&nbsp;</li></ol>Demikian informasi ini kami sampaikan. Dimohon agar Tim Pengelola WBS dapat merubah status laporan menjadi <b>closed - laporan tidak terbukti</b> dan meneruskan informasi ini secara lengkap kepada Pelapor.<br><br>Terima kasih dan salam,<br>Andaru Dianpranaya