<div>Laporan memuat pelanggaran yang dilakukan kepala
cabang (Terlapor 1) dan BSM (Terlapor 2)

&nbsp;

&nbsp;

<br></div><div><br></div><div>Pelapor
menginformasikan: 

<br></div><div>1. Terlapor
1:<br></div><div><ul><li>

Terlapor
1 tidak mematuhi protokol kesehatan. Pelapor melampirkan chat whatsapp yang
menginformasikan Terlapor tidak menggunakan masker pada saat menerima rekan
kerja.</li><li>Terlapor
1 menggunakan petty cash untuk keperluan pribadi diantaranya:</li><ul><li>Pembelian
sanitizer, dimana dari 6 yang dibeli, 4 ditaruh di kantor dan 2 dibawa pulang</li><li>Pembelian
anggrek, dimana anggrek tersebut untuk diberikan kepada sekolah anaknya</li><li>Pembelian
modem, dimana dibawa pulang dikarenakan di kantor cabang sudah menggunakan
indihome</li></ul><li>Terlapor
1 tidak melakukan pembayaran ke beberapa vendor. Hal ini diketahui oleh kepala
cabang Pelapor setelah salah satu vendor mengadu kepada kantor area, yang
kemudian melaporkan kepada kepala cabang Pelapor.</li><li>Terlapor
1 meminta karyawannya untuk mengejar target QRIS di pasar di masa pandemi,
dimana Pelapor berpendapat seharusnya keselamatan karyawan menjadi nomor satu&nbsp;</li></ul>2. Terlapor
2</div><div><ul><li>Terlapor
2 tidak pernah menggunakan seragam PSN, dimana Terlapor 2 berdalih hal tersebut
dilakukan karena Terlapor 2 adalah BSM dan sering mengunjungi nasabah. Pelapor
melampirkan bukti Terlapor 2 tidak menggunakan seragam.</li><li>Terlapor
2 sering membawa belanjaan setelah melakukan kunjungan ke nasabah. Pelapor
berpendapat hal ini merugikan kantor dikarenakan Terlapor 2 menggunakan sopir
dan mobil kantor.</li><li>Ada
selisih petty cash.

&nbsp; <br></li></ul>Atas laporan,
kami meminta informasi tambahan dan Pelapor menginformasikan:

<br></div><div>1. Terlapor
1:</div><div><ul><li>Pelapor
tidak memiliki bukti atas penggunaan petty cash untuk keperluan pribadi Terlapor 1.</li><li>Sehubungan
dengan tidak dibayarnya vendor:</li><ul><li>Nama
pihak vendor yang mengadu harus menalangi terlebih dahulu untuk pembayaran
pramubakti dikarenakan invoice tidak dibayar. Pelapor meminta Bank Mandiri
untuk melakukan pengecekan kepada vendor tersebut</li><li>Pihak
yang melakukan pelanggaran, selain Terlapor 1, adalah Terlapor 2, Terlapor 3
dan Terlapor 4. Mereka diduga lalai dalam pengelolaan petty cash dan
administrasi invoice.</li><li>Nama
pihak kantor area yang menerima pengaduan dari vendor</li><li>Nama
kepala cabang yang menerima laporan dari kantor area serta tindakan yang dilakukan
oleh kepala cabang tersebut setelah menerima laporan dari kantor area&nbsp;</li></ul></ul>2. Terlapor
2</div><div><ul><li>Terlapor
2 tidak pernah menggunakan seragam sejak awal bergabung ke kantor cabang.</li><li>Terlapor
2 telah diberikan peringatan oleh BOM terkait seragam.</li><li>Selisih
petty cash disebabkan oleh:</li><ul><li>Banyaknya
permintaan reimburse pembelian dari kepala cabang&nbsp;</li><li>Terlapor
3 lalai dalam mengadministrasikan surat dan invoice</li><li>Terlapor
4 tidak pernah melakukan cash opname uang petty cash.</li></ul><li>Atas
kejadian selisih petty cash, Pelapor meminta Bank Mandiri melakukan konfirmasi
ke GA.

</li></ul></div><div><br></div><div>Pelapor juga menginformasikan bahwa Pelapor juga bersedia dihubungi.<br></div>