<div>Dear Bapak/Ibu Pelapor,

&nbsp;

&nbsp; <br></div><div><br></div><div><br></div><div>Sehubungan dengan laporan, &nbsp;untuk menindaklanjuti
laporan yang disampaikan, mohon dapat diberikan informasi &nbsp;yaitu:</div>

<ol><li>Atas informasi “Dalam setiap pengadaan barang/jasa di Area, harus
     ada persetujuan dari 2 pejabat: Area Head (AH) dan Area Operation Manager
     (AOM) atau Business Support Manager (BSM)â€</li><ul><li>Apakah
ada ketentuan mengenai pengadaan (jenis dan nilai pengadaan) yang membutuhkan
persetujuan dari Area Head (AH) dan Area Operation Manager (AOM) serta yang
membutuhkan persetujuan dari Area Head (AH) dan Business Support Manager (BSM)?</li><li>Mohon
diinformasikan nama ketentuan atau kebijakan yang mengatur hal tersebut

</li></ul></ol><ol><li>Atas informasi “Terindikasi, General Affair Officer (GAO) selalu
     menghindari BSM dalam setiap pengadaan karena BSM rigid. Terbukti, pada
     akhir Juni 2020 GAO melakukan sewa 3 unit mobil dg kasus/mobil: - Harga
     penawaran 78 jt/th (=6,5 jt/bln) - PO yg diterbitkan dan di ttd AOM
     sebesar 8 jt/blnâ€</li><ul><li>Siapakah
nama lengkap General Affair Officer (GAO) yang melakukan hal tersebut?</li><li>Apakah
pengadaaan pada akhir Juni 2020 tersebut, berdasarkan ketentuan internal, yang seharusnya
menandatanganinya adalah Business Support Manager (BSM)?</li><li>Apakah
ada pengadaan lain yang seharusnya ditandatangani oleh Business Support Manager
(BSM) namun ditandatangani oleh Area Operation Manager (AOM)? Apabila iya,
mohon dapat diinformasikan nama pengadaannya.

</li></ul></ol><ol><li>Atas informasi “GAO meloncati BSM sebagai atasan langsungnya dan
     AOM mau menerima usulan GAO meskipun tanpa melalui BSMâ€</li><ul><li>Siapakah
nama lengkap Area Operation Manager (AOM) yang dimaksud?</li></ul><ul><li> Apakah
Bapak/Ibu mengetahui alasan atau penyebab Area Operation Manager (AOM) mau
menandatangani dokumen pengadaaan yang disampaikan oleh GAO tersebut tanpa
melalui Business Support Manager (BSM)?

</li></ul></ol><ol><li>Atas informasi “PO yg diterbitkan
     diatas harga penawaran, tanpa penjelasanâ€</li><ul><li>Apakah
hal ini hanya terjadi untuk pengadaaan sewa mobil (file yang dilampirkan) saja?</li><li>Apabila
ada pengadaan lain yang juga memiliki kasus yang sama yaitu nilai PO diatas
harga penawaran, mohon dapat diinformasikan pengadaan tersebut kepada kami.

</li></ul></ol><ol><li>Atas informasi “Proses pengadaan
     dilakukan tanpa ada pembanding, padahal nilainya diatas 10 jt.â€</li><ul><li>Apakah
hal ini hanya terjadi untuk pengadaaan sewa mobil (file yang dilampirkan) saja?</li><li>Apabila
ada pengadaan lain yang juga memiliki kasus yang sama yaitu proses pengadaan
dilakukan tanpa ada pembanding, mohon dapat diinformasikan pengadaan tersebut kepada
kami.

</li></ul></ol><ol><li>Atas informasi “Setelah proses
     dilakukan sesuai ketentuan dan dengan pembanding supplier, pada bulan Juli
     2020 sewa mobil per unit turun dari 8 jt/bln menjadi 5 jt/bln.â€</li><ul><li>Apakah
yang dimaksud adalah proses pengadaan sewa mobil (file yang dilampirkan)?</li><li>Siapakah
pihak yang melakukan proses pengadaan ulang agar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku?

</li></ul></ol><ol><li>Atas informasi “GAO area kendari
     AOM area kendari, karena pada bulan berikutnya justru merekomendasi untuk
     me- rotasi GAO ke unit Audit sehingga ex. GAO tidak mungkin melakukan
     audit atas perbuatannya dinmasa lalu".</li><ul><li>Siapakah
nama lengkap GAO area Kendari dan AOM area Kendari yang dilaporkan?</li><li>Siapakah
yang merekomendasikan untuk merotasi GAO ke unit Audit, apakah GAO area Kendari
dan AOM Kendari atau GAO area Kendari atau AOM area Kendari?</li><li>Apakah
usulan rotasi tersebut disampaikan setelah adanya proses ulang pengadaan di
bulan Juli 2020?

</li></ul></ol><ol><li>Atas informasi “Team Leader GA
     Kanwil 10 Makassar, kemungkinan dengan perbandingan harga sewa dari area
     lain dan penurunan sewa bulan berikutnya mengetahui, namun tidak melakukan
     apapun.“</li><ul><li>Siapakah
nama lengkap Team Leader GA Kanwil 10 Makassar yang dilaporkan?</li><li>Apakah
Bapak/Ibu memiliki bukti bahwa Team Leader GA Kanwil 10 Makassar mengetahui hal
yang dilaporkan, namun tidak melakukan tindakan? Apabila iya, mohon dapat
disampaikan kepada kami

</li></ul></ol><ol><li>Atas informai “Belum, baru mencoba
     berkomunikasi dengan regional business control/RBC head melalui WA sesaat
     setelah kejadian pada akhir Juni 2020 namun RBC head sedang sibuk.â€</li><ul><li>Siapakah
nama lengkap regional business control/RBC head?</li><li>Mohon
bukti komunikasi via WA dapat disampaikan kepada kami.

</li></ul></ol><ol><li>Apakah Bapak/Ibu
     bersedia untuk dihubungi oleh pihak Bank Mandiri (tim Investigator) yang
     menindaklanjuti laporan, apabila dibutuhkan? </li></ol><br><div><span>Kami berharap informasi
tersebut dapat disampaikan kepada kami paling lambat tanggal <b>19 Agustus 2020</b>,
untuk membantu kami dalam melakukan analisa awal atas laporan.&nbsp;</span>

&nbsp; <br></div><div>Atas perhatian dan
kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.&nbsp;

&nbsp;

&nbsp; <br></div><div><br></div><div><br></div><div>Salam, <br></div><div>Pengelola WBS Bank Mandiri

</div>