<ol><li>Dear Bapak/Ibu,

&nbsp;</li></ol><br>Berdasarkan hasil audit investigatif dapat diinformasikan
bahwa laporan tidak terbukti, dengan rincian sebagai berikut:<br><ol><li>Tidak ditemukanya motif kesengajaan Terlapor
untuk memalsukan paraf pada dokumen

Amandemen Kontrak ke-2 dengan tujuan
apapun;&nbsp;</li><li>Pada saat dugaan pelanggaran terjadi, belum
terdapat ketentuan yang mengatur terkait penandatangan elektronik;&nbsp;</li><li>Pada saat dugaan pelanggaran terjadi belum
adanya harmonisasi pada dokumen prosedur CSM dengan dokumen PM Manual;&nbsp;</li><li>Belum terdapat prosedur pada Departemen CSM yang
mengatur amandemen kontrak yang melibatkan multiple user.&nbsp;</li></ol>Atas hal-hal di atas, Direktur Utama telah menyetujui
sejumlah tindak lanjut untuk dilaksanakan oleh pihak Terlapor, yaitu:<br><br><ol><li>Meminta Divisi GA &amp; Procurement untuk
melakukan harmonisasi dokumen prosedur CSM dengan peraturan dan/atau dokumen
lainnya yang mengatur terkait penyusunan kontrak;</li><li>Meminta Divisi GA &amp; Procurement untuk
membuat ketentuan yang mengatur pembuatan kontrak dan/atau amandemen kontrak
yang melibatkan multiple user;&nbsp;</li><li>Meminta Divisi Internal Audit untuk mengawal dan
memastikan Divisi GA &amp; Procurement segera membuat standarisasi dan
ketentuan sebagaimana poin 1 &amp; 2 diatas.&nbsp;</li></ol>

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatiannya, kami
ucapkan terima kasih.

&nbsp;

&nbsp;
<br><br><br>Salam,
<br>Tim Pengelola WBS<br>