<div>

Laporan memuat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Bank Mandiri.

&nbsp; <br></div><div><br></div><div>Pelapor menginformasikan:

</div><ul><li>Setiap pengadaan di area harus
     mendapatkan persetujuan dari 2 pejabat yaitu Area Head (AH) dan Area
     Operation Manager (AOM) atau Business Support Manager (BSM)</li><li>GAO selalu menghindari BSM untik
     setiap pengadaan dikarenakan BSM rigid.</li><li>GAO melakukan pengadaaan sewa 3
     unit mobil pada akhir bulan Juni 2020 dimana:</li><ul><li>Harga penawaran adalah 78 juta
      per tahun (6.5 juta per bulan)</li><li>PO yang diterbitkan dan
      ditandatangani AOM adalah 8 juta per bulan</li></ul><li>Atas hal tersebut, Pelapor
     menyampaikan:</li><ul><li>Proses pengadaan tidak dilakukan
      sesuai ketentuan, dimana seharusnya diputus oleh 2 pejabat</li><li>GAO melewati BSM sebagai atasan
      langsungnya dan AOM mau menerima usulan GAO meskipun tanpa melalui BSM</li><li>PO diterbitkan diatas harga
      penawaran</li><li>Proses pengadaan dilakukan tanpa
      dilakukan pembandingan, padahal nilai pengadaan diatas 10 juta.</li></ul><li>Pada bulan Juli 2020, sewa mobil
     per unit turun dari 8 juta per bulan menjadi 5 juta per bulan. Hal ini
     terjadi setelah proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan dan dilakukan
     perbandingan.</li><li>GAO dan AOM merekomendasikan
     untuk merotasi GAO ke unit audit dengan tujuan ex GAO tidak mungkin
     melakukan audit atas perbuatannya di masa lalu</li><li>Team leader GA Kanwil diduga
     mengetahui kejadian yang dilaporkan, namun tidak melakukan tindakan.</li><li>Telah mengkomunikasikan ke RBC Head
     mengenai pengadaan pada akhir bulan Juni 2020.</li></ul>

&nbsp;

Pelapor melampirkan bukti yaitu:

<ul><li>Surat penawaran harga sewa
     kendaraan dari pihak vendor, yang menginformasikan harga sewa per unit yang
     diajukan adalah 78 juta per tahun dan harga diluar PPN </li><li>Purchase Order yang disampaikan
     kepada pihak vendor, yang menginformasikan harga sewa per unit adalah 8
     juta dan harga termasuk PPN</li></ul>

&nbsp;

Atas informasi awal dan bukti
komunikasi yang disampaikan, kami meminta informasi tambahan dan Pelapor menginformasikan:

<ul><li>Ketentuan yang mengatur
     pihak-pihak yang memberikan persetujuan yaitu SPO Procurement</li><li>Berdasarkan SPO Procurement, pihak
     yang memberikan tidak harus BSM, bisa saja AH dengan AOM.</li><li>Nama GAO yang selalu menghindari
     BSM dalam setiap pengadaan (Terlapor 1)</li><li>Nama AOM yang mau menerima usulan
     GAO atas pengadaan meskipun tanpa melalui BSM (Terlapor 2). Pelapor tidak
     mengetahui alasan atau penyebab AOM melakukan hal tersebut.</li><li>Nama GAO dan BSM yang melakukan
     pengadaan ulang di bulan Juli 2020 sehingga sewa mobil per unit dapat
     turun dari 8 juta menjadi 5 juta per bulan</li><li>Usulan rotasi personil GAO
     dilakukan setelah proses pengadaan di Juni 2020 dan sebelum pengadaan
     ulang di Juli 2020.</li><li>Nama Team Leader GA Kanwil yang
     diduga mengetahui kejadian.</li><li>Nama RBC Head.</li></ul>

&nbsp;

Pelapor melampirkan bukti tambahan
yaitu:

<ul><li>Surat penawaran harga sewa dari
     pihak vendor, yang menginformasikan harga sewa per unit adalah 5 juta dan
     harga termasuk PPN</li><li>Bukti komunikasi dengan RBC Head,
     namun tidak ditemukan informasi adanya penyampaian kejadian pengadaan
     bulan Juni 2020 kepada RBC Head</li><li>Bukti komunikasi dengan Team
     Leader, dimana terdapat penjelasan yaitu “yang sudah selesai tidak perlu
     diungkit2 lagiâ€</li></ul>